الإبلاغ عن وثائق للسفر على كل إقامة

أي المهمة الموكلة للموظف، يعني تقديم تقارير عن تنفيذها. ورحلة إلى موقع آخر في هذه الحالة ليست استثناء. الخروج من المدينة مع لجنة معينة من الإدارة، يجب على الموظف أن تأخذ الرعاية، لدى عودته ليكون في حيازة وثائق للسفر التقارير. هذه القاعدة هي إلزامية لجميع العاملين.

المستندات المطلوبة للمؤسسات

خصوصية العديد من المنظمات (الشركات) على اتصال مستمر مع الشركاء. ولكن العديد منهم في كثير من الأحيان خارج القرية. لذلك، بعض الموظفين لديك للسفر إلى مدينة أخرى لحل القضايا التجارية الهامة.

للتأكد من وصول ترتيب معين، يجب الحصول على الوثائق المحاسبية ذات الصلة للسفر. فقط بعد أن المحاسبة تكون قادرة على دفع رواتب العاملين التكاليف المتكبدة للفترة من أداء مهام الخدمة. قائمة الموظفين المؤهلين للسفر في رحلات عمل، فضلا عن الوقت وغيرها من تفاصيل الرحلة وعادة ما تكون خاضعة لترتيبات معينة واللوائح المحلية المختلفة أو اتفاق جماعي. في أي حال، والذهاب في رحلة، يجب أن يكون الموظف:

1. السفر الشهادة. على الرغم من أن في عام 2015 أنه ألغى رسميا، ولكن العديد من الشركات لا تزال الطريقة القديمة يتم استخدامه.
2. ترتيب المقابلة من الرأس.
3. مهمة الخدمة.

هذا - وثائق التقارير الرئيسية للسفر، والتي بدونها لن أي رحلة الموظف لا تكون أساس لها من الصحة.

دفع السفر

مبالغ للموظفين واجب تنتج الخطوات المحاسبية. أولا، قبل أن تغادر، وتعطى للموظف سلفة، والمبلغ الذي يحسب على أساس القواعد القائمة. يتم توفير هذه الأموال من أجل السفر، ودفع الإيجار، والتكاليف الإضافية المرتبطة بالكائنات الحية (DSA)، وغيرها من الاستخدامات المسموح بها من قبل صاحب العمل. التسوية النهائية يتم بعد عودته موظف سيسلم الوثائق التقارير زينت للسفر. ويجب أن تتضمن:

• تقرير مصروفات، والتي يتم سرد كافة التكاليف المتكبدة.
• كانت مذكرة في قضية الموظف إلى استخدام وسائل النقل الخاصة به أو إخراجها.

جنبا إلى جنب مع تقرير نفقة لقسم المحاسبة يجب أيضا تمرير شهادة السفر، والتي ينبغي أن تكون علامة من المشاريع التي يضطلع بها ضابط الاضطلاع بالمهمة الموكلة إليه خدمة بزيارتها. اسم المؤسسة يجب أن تتطابق ما ورد أصلا في النظام. إذا كان في حالة الاحتياجات التشغيلية اللازمة زيارات إلى الشركات الموجودة في أماكن أخرى، وتجدر الإشارة إلى هذه الحقيقة في تقارير البعثات.

رحلات المدى

للذهاب في رحلة عمل الموظف يعطى ثيقتين الرئيسية (أوامر وشهادة السفر)، والتي، من حيث المبدأ، التداخل. كل منهما تحتوي على معلومات حول مكان وجهة وتوقيت الرحلة.

ويعتبر اليوم الأول من رحلة مغادرة الموظف في وظيفة دائمة. يشار تاريخ المغادرة على التذكرة تستخدم سيارة (باص، قطار، طائرة). وعلاوة على ذلك يتم حساب الأيام تصل إلى 24 ساعة. وفي وقت لاحق، نظرت بالفعل في اليوم التالي. ينبغي بالتأكيد يعتبر ذلك عند شراء التذاكر. يتم تحديد اليوم الأخير من تاريخ العودة، كما هو مبين على التذكرة. قبل عام 2015، تم إجراء الحساب على أساس المعلومات المشار إليها في وثائق السفر. ولكن بعد دخول الاتحاد الروسي في المرسوم قوة №1595 من سنة 2014/12/29، لتأكيد مغادرة الموظف ما يكفي لإظهار وثائق سفر الإبلاغ عن تذاكر السفر. وسوف تكون بمثابة دليل على الحياة من السفر، على أساس المحاسبة التي ثم دفع الموظف "البدل اليومي" (التكاليف الإضافية المرتبطة المعيشة). يتم توفير هذه الأموال لتغذية الإنسان، الذي هو بعيدا عن المنزل في اتصال مع أداء الواجبات الرسمية نيابة عن الإدارة. ولعل هذا هو السبب في هذه التكاليف التي يشار إليها أحيانا باسم "علاوات الميدان"، والذي يحسب على أساس القواعد التي وافقت عليها الحكومة الروسية.

استئجار المساكن

سأذهب في رحلة، العديد من الموظفين تقدم حجز الغرف الفندقية أنفسهم. هذا يضمن لهم الفرصة للبقاء هناك عند الوصول. لكن في بعض الأحيان لا يمكنك استخدام هذه الخدمة بسبب عدم توافر أو الموظف اختار أن حل هذه المسألة على الفور. في هذه الحالة، سيكون عليه أن يكون مضمون مع السكن القابلة للإزالة. مثل هذا الخيار الممكن أيضا.

على عودته سوف تحتاج للإشارة إلى هذه الحقيقة، مما يجعل من وثائق الإبلاغ عن السفر. للعيش في الشقة، وقال انه سوف الحصول على تعويض، والمبلغ الذي وافقت عليها حكم منفصل. وسيتألف المبلغ الإجمالي للأجر اليومي مضروبا في عدد أيام رحلة عمل. في بعض الحالات، وإدارة الشركة يستأجر شقة في محلة حيث غالبا ما يترك موظفيه على حل قضايا الإنتاج. هذا يبسط إلى حد كبير مشكلة السكن للموظف. ويقع بحق في غرفة مستأجرة، دون الحاجة إلى إنفاق أموالهم الخاصة. ونتيجة لذلك، لدى عودته، فإن الشركة لديها شيء لتعويض له.

استرداد التكاليف

عند عودته الى المنزل، ويمكن للعامل الاعتماد على تسديد النفقات المترتبة عليه للمرة قضى في رحلة عمل. أحيانا هم حتى لا يتناسب مع التكاليف الفعلية. هذا قد يكون صحيحا إذا لم يقدم إلى قسم المحاسبة المستندات المؤيدة أو عمدا بصورة غير معقولة تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها. في هذه الحالة، فإن الموظف أن يتعامل شخصيا مع القيادة. ما يجب ان تذهب الى وثائق للسفر التقارير؟ عينة من النهائي تقرير نفقة هي قائمة من كل موظف النفقات المالية.

وكقاعدة عامة، تخضع لتعويض:

1. يوميا، وحجم الذي يعتمد على عدد أيام رحلة عمل. وأكدوا تذاكر أو وثائق السفر. في روسيا، موحدة وضع قواعد دفع صالح، وفقا للالذي وضع عامل اليوم 700 روبل (داخل البلد) و 2500 (عندما في الخارج).
2. ويدل التكاليف على تذاكر الأصلية التي تم شراؤها في شباك التذاكر.
3. نفقات المعيشة. يتم سداد على أساس من الشيكات والفواتير.

فإن الفرق بين المبلغ المدفوع مقدما والمبلغ المنفق في الواقع موظف تكون قادرة على الحصول على حساب الراتب للشهر الحالي.

الإقامة في الفنادق

ترك على الحاجة، العامل عادة يحل العديد من القضايا الهامة للمشروع. الكثير منهم لا يمكن حلها في يوم واحد. ويجري في مدينة أخرى، وقال انه بحاجة مكان لقضاء الليل. الخيار أبسط - هو أحد الفنادق. هل هناك أي زائر أن تجد كل ما تحتاجه لإقامتك.

ما هي الوثائق المحاسبية من الفندق لرحلة عمل؟ وعادة ما هو استلام (فاتورة) على رسوم الإقامة. وهو شكل من أشكال التقارير صارمة الأشكال 3-D، والذي ينعكس على المعلومات التالية:

• تفاصيل الفندق.
• اسم المستند، رقم وتاريخ التسجيل.
• بيانات عن الزوار (الاسم مع الإشارة إلى بلد الإقامة، تفاصيل جواز السفر، وعنوان إقامته وتاريخ وصوله).
• حساب تكلفة المعيشة مع ضريبة القيمة المضافة مخصصة.
• الطباعة المؤسسة.

جنبا إلى جنب مع حساب في الحسابات يجب تقديم شيك مصرفي، الذي صدر في نفس المكان، في الفندق، وبعد دفع العمل. وسيؤكد التكاليف التي تحتاج إلى سداد. ويمكن أن تشمل الحساب أيضا خدمات إضافية (التحفظات، مقهى، غسيل الملابس، مواقف للسيارات، وخدمة الهاتف وخدمة نقل المطار، الخ). ولكن عليك دفع لهم فقط عندما يتم توفير مثل لبالاتفاق الجماعي للمؤسسة، أو بموافقة شخصية من الإدارة.